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新葡京娱乐场县汶龙镇人民政府2018年部门预算公开

发布日期: 2018-02-28 09:48:00 选择字号:   阅读:   来 源:

新葡京娱乐场县汶龙镇人民政府2018年部门预算公开说明

 

 

  

  第一部分  新葡京娱乐场县汶龙镇人民政府概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  新葡京娱乐场县汶龙镇人民政府2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018“三公”经费预算情况说明

  第三部分  新葡京娱乐场县汶龙镇人民政府2018年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支预算表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

 

 

第一部分  新葡京娱乐场县汶龙镇人民政府概况

一、部门主要职责

贯彻落实党的路线、方针、政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制订并组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层组织建设。

制定并落实本行政区域的经济计划和措施,指导产业结构调整;组织营造良好的投资环境;指导农村生产,提高农村生产组织化程度;加强信息服务,促进农业新技术推广。

制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、文化等事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业。

推进基层民主法制建设,指导村党组织建设,加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设建立民主决策、科学决策的程序和机制;加强安全生产管理工作,做好突发事件应急处理等工作,加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。

行使县委、县政府赋予的其他职责,承办县委、县政府交办的其他事项。

 

二、部门基本情况

汶龙镇人民政府共有预算单位1个。截至2018年2月底,县编办核定我镇编制人数62人,其中行政编22人,事业编40人。实有人数54人,其中:在职人数53人,包括行政人员18人、全部补助事业人员35人,离休人员1人。 

 

第二部分  新葡京娱乐场县汶龙镇人民政府2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

2018新葡京娱乐场县汶龙镇人民政府收入预算总额为712.46万元,其中财政拨款收入619.88万元,较上年增加138.3万;主要原因是人员增加;其他收入92.58万元

  (二)支出预算情况

2018新葡京娱乐场县汶龙整人民政府支出预算总额为712.46万元, 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出682.47万元, 包括工资福利支出321.66万元, 商品和服务支出352.03万元, 其他资本性支出0 万元, 对个人和家庭补助支出8.78万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出460.51万元,文化体育与传媒支出34.98万元,社会保障和就业支出5.80万元,医疗卫生支出57.18万元,农林水事务支出154.00万元。

  (三)财政拨款支出情况

2018年财政拨款支出预算712.46万元,具体支出情况是:农林水支出154.00万元,一般公共服务支出460.51万元,文化体育与传媒支出34.98万元,社会保障和就业支出5.80万元,医疗卫生支出57.18万元。

  (四)政府性基金情况

    新葡京娱乐场县汶龙镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年新葡京娱乐场县汶龙镇人民政府机关运行经费352.03万元。其中:

工资福利支出321.66万元,较上年增增加98.35万元;具体增原因是:人员增加,工资上涨,社会保障缴费转移至工资中列支。

商品和服务支出352.03万元,与上年预算数373.88万元比较减少21.85万元,减少了计生业务费。

对个人和家庭补助支出8.78万元,与上年预算数28.97万元比较减少20.19万元,具体增减原因是:社会保障缴费转移至工资支出中支付,遗属补助减少了3人,独生子女人员减少。

  (六)政府采购情况

   2018年部门所属各单位政府采购总额30万元其中计划采购公车两辆共30万元

  二、2018“三公”经费预算情况说明

2018新葡京娱乐场县汶龙镇人民政府“三公”经费年初预算安排66  万元。其中:

  因公出国(境)0万元,比上年(增加)减少0万元。

公务接待费20万元,与上年相比无增减,主要原因是严格控制公务接待费用。

公务用车运行维护费46万元,与上年相比增加30万元,主要原因是新采购两台公车30万元

 

 

第三部分 新葡京娱乐场县汶龙镇人民政府2018年部门预算表

(详见附表)

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支预算表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

 

第四部分   名词解释

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府机关及参公管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指党委办公厅(室)及相关机构的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项):指政府文化站的基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位开支的离退休经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

农林水支出(类)农业、水利(款)一般行政管理事务(项):指农业、水利等部门的基本支出。

一般公共服务(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出以及村级转移支付。

2018年新葡京娱乐场县部门预算公开表(汶龙镇).xls

 

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