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新葡京娱乐场县武当镇人民政府2018年部门预算公开

发布日期: 2018-02-28 09:50:00 选择字号:   阅读:   来 源:

新葡京娱乐场县武当镇人民政府2018年部门预算公开

  

 

 

  

  第一部分  新葡京娱乐场县武当镇人民政府概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  新葡京娱乐场县武当镇人民政府2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018“三公”经费预算情况说明

  第三部分  新葡京娱乐场县武当镇人民政府2018年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支预算表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  新葡京娱乐场县武当镇人民政府概况

一、部门主要职责

1.社会管理职能。包括:贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的政治、经济和文化权利;加强综合治理,维护社会稳定;构建和谐乡村社会等。

2.发展经济职能。包括:制定并落实本行政区域的经济计划和措施,指导产业结构调整;组织营造良好的投资环境;指导农村生产,提高农村生产组织化程度;加强信息服务,促进农业新技术推广。

3.公共服务职能。发展教育、卫生、科技、民政、文化等事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业。

4.基层建设职能。抓好农村党组织建设;抓好村委会班子建设;抓好农村思想建设,加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设;抓好民主集中制建设,建立民主决策、科学决策的程序和机制。

  

二、 部门基本情况(主要指所属单位情况、编制情况、人员情况)

     武当镇共有预算单位1个,包括武当镇人民政府。编制人数48人,其中:行政编制19人、全部补助事业编制29人、实有人数41人,其中:在职人数35人,包括行政人员15人、全部补助事业人员20人、退休人员6人。

 

           

 

第二部分  新葡京娱乐场县武当镇人民政府2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

    2018新葡京娱乐场县武当镇人民政府收入预算总额为651万元,其中财政拨款收入519万元,较上年增加43万;事业单位经营收入132.9万元;上年结转收入0万元。

  (二)支出预算情况

2018年新葡京娱乐场县武当镇人民政府支出预算总额为651万元,包括工资福利支出243万元、商品和服务支出364万元、对个人和家庭的补助4.8万元、其他资本性支出0万元、项目支出40万元。

(三)财政拨款支出情况   

   2018年新葡京娱乐场县武当镇人民政府财政拨款支出预算519万元,较上年增加43万元。具体支出情况是:工资福利支出、商品服务支出因人员变动等原因增加。

  (四)政府性基金情况

    新葡京娱乐场县武当镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

  (五)机关运行经费等重要事项的说明  

2018年新葡京娱乐场县武当镇人民政府机关运行经费519万元。其中:

工资福利支出243万元,较上年增加13万元;

商品和服务支出364万元,较上年增加69万元,主要构成:

包括办公及印刷费125000元、邮电费6500元、差旅费100000元、会议费20000元、工会经费60000元、培训费40000元、办公用房水电费50000元、公务用车运行维护费以及其他费用300000元,较上年预算安排的增加了13万元。

对个人和家庭的补助支出4.8万元;较上年减少19元;

其他资本性支出40万元,较上年增加5万元,主要构成:

扫描仪5台25000元、投影仪2台25000元、多功能一体机3台80000元、台式电脑10台50000元、喷墨式打印机8台70000元、环卫设施15套150000元。

  (六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额40万元,其中采购货物预算40工程预算0万元、服务预算0

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年新葡京娱乐场县武当镇人民政府“三公”经费年初预算安排44万元。其中:

  因公出国(境)0万元,2017年比无增减变化

  公务接待费30万元,与上年相比无增减变化

公务用车运行维护14万元,与上年相比无增减变化

公务用车购置费0万元,2017年比无增减变化

第三部分 新葡京娱乐场县武当镇人民政府2018年部门预算表(详见附表)

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支预算表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

 

第四部分   名词解释

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局行政单位及参公管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 

 

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年武当镇部门预算公开表(省厅要求).xls

 

 

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